一、供应商可操作模块

　　京客隆电子商务平台对供应商共开启以下功能模块：厂商信息维护、用户信息管理、订单确认、验收单确认、退货单确认、结算单确认、已结货款查询、库存查询、日销售报表、月销售报表、厂商许可证信息、手机号码维护。

　　以上操作模块会随京客隆网站系统的不断升级维护相应增减，并根据供应商具体情况开启操作权限。

二、进入京客隆网站供应商专区：

　　进入京客隆网站首页（http://www.jkl.com.cn/），点击‘供应商专区'，输入用户名和密码进入操作平台。当输入网站首页地址（（http://www.jkl.com.cn/））无法正常进入时，可使用以下方法进入京客隆网站首页：在地址栏直接输入ip地址（
http://211.152.13.7/jkl/login.jsp ）进行登陆操作，若操作出现问题，可拨打订单系统维护电话：84517343寻求帮助。

三、各模块操作方法：

1 、厂商信息维护：

　　点击进入后会出现“修改机构信息”界面，此界面可更改厂商名称和打印纸类型，修改后点击“提交”，在下一次进入供应商专区后以上修改才可生效。

2 、用户信息管理：

　　点击进入后可继续点击“修改”进行密码的变更，“提交”后即可生效。

　　另外，此模块提供给供应商对内部人员使用操作平台权限划分的功能，管理员可利用“用户信息管理”内的“添加新用户”设置新的用户名和密码，并对此用户使用操作平台的权限进行划分，则使用此用户名登陆的人员只会看到允许的操作模块。

3 、订单确认、退货单确认

（1）订单确认界面：

（2）订单打印界面：

（3）退货单确认界面：

（4）、退货单打印界面：

四、验收单确认、结算单确认：

1 、验收单确认：确认门店验收单信息，与手中验收单进行核对。

点击“验收单确认”进入确认界面。

注：验收单确认与否对结算单生成没有影响。

验收单确认界面：

验收单明细界面：

（若验收单上数据有误，请持原始单据到相应门店更改）

核对完明细后点击“返回”按钮回到上一个界面继续核对下一笔单据。

2 、结算单确认：

　　确认验收单后，在结算日前七天系统上传结算单，供应商可开始打印结算对账单。

（1）打印机设置：

要求设备：针式打印机、 80 列 241 压感打印纸（可单联可双联，请持首联来结算）

win98 系统
　　点击“控制面板”，进入打印机，右键点击默认打印机，选择“属性”，在跳出的属性对话框中选择“纸张”，将 A4 改成“自定义”，在跳出的“自定义大小”对话框中，将单位改成“英寸”，宽度一栏填写“ 850 ” ，长度一栏填写“ 1100 ” ， 纸张来源处选择“手动送纸” ，点击“确定”。然后进入结算单打印界面进行打印。

win2000 、 winxp 以上系统设置流程：
　　(1)、点击“我的电脑”，进入“控制面板”，进入“打印机”，左键单击选中“默认打印机”，点击操作栏上的“文件”，选择文件中的“服务器属性”，在跳出的对话框中勾中“创建格式”，在格式描述中给本格式起个名字，例如：“京客隆结算单”，将单位改成“英制”，宽度一栏填写“ 8.5in ”，高度一栏填写“ 11in ”，点击“确定”。

　　(2) 、右键点击“默认打印机”，选择“属性”，点击“打印首选项”，在打印首选项里点击右下方“高级”选项，在输出纸张格式一栏中选择“京客隆结算单”，点击确定。界面跳回打印首选项的对话框，选择“纸张质量”，讲其中的传纸类型改成“手动送纸”，点击确定。界面跳回属性对话框，点击“设备设置”，在“手动送纸”中选择“京客隆结算单”，点击“确定”，设置完成。可再次右键单击打印机选择属性，查看目前可用纸张是否已经改成“京客隆结算单”。然后进入结算单打印界面进行打印。

（2）结算单确认：

　　结算对帐单的发送不受节假日影响，单据会一直保留到结算完毕，其间可重复打印。

　　在设置好打印机后，请按以下步骤打印结算单：

　　结算单打印步骤 1 ：在供应商专区操作界面修改打印纸张类型：点击“厂商信息维护”，将打印纸类型选择为“连续纸”，选择完毕后退出到京客隆网站首页重新登录，改动方可生效，此信息只需首次打印时改动一次。

结算单打印步骤 2：点击“结算单确认”，进入打印结算单界面。

结算单打印步骤 3：点击单据号进入明细界面：

结算单打印步骤 4：点击相应单号，进入打印界面。

　　打印 “条款结算单”时需要点击结算单单号后进行打印，其余结算单除日配厂商点击“汇总打印”外其他厂商同样需要点击结算单号进行打印。该笔结算单结算完毕后由系统自动删除。

结算单打印步骤 5：点击“打印”，进入打印最终界面

　　进入打印最终界面后会自动跳出打印对话框，直接点击“打印”即可打印出结算单。

（3）打印出的正确格式应有页眉和页脚，每页表格内最多显示 31 行数据，若打印格式不正确，进入打印最终界面后，请先打开网页页面操作栏的“文件”中的页面设置，查看与下方图片是否符合。以下为 win98 系统下的图片， win2000 以上系统纸张大小处应为“京客隆结算单”。

（4）每种结算方式的结算单后附“供应商网上对帐须知”，打印结算单时需要将对帐须知打印完全。

供应商网上对帐须知

     为了提高结算效率，保证结算质量，方便快捷做好结算工作，请贵公司按照下列事项认真核对确认，以确保结算工作顺利进行 。

    1 、 请对网上发布的结算信息和条款信息认真进行核对，并按照结算单中的单号顺序排列整齐，以便双方核对顺利，缩短贵公司结算等候时间。

    2 、 贵公司单据核对确认无误后，请在每张商品结算单和条款结算单的左下角加盖单位财务章及经办人签字，以证明本期款项予以确认。

    3 、贵公司的出库单应加盖业务或财务专用章，做为送货的凭证。

    4 、本期结算单要留复印件，以备自查。

    5 、增值税发票所附专用发票销货清单应与增值税发票页次相一致。

    6 、请贵公司在业务发生后及时凭验收回单进行物理单据核对，发现问题及时与有关部门联系解决，以保证网上对帐顺利。有关物理单据的保管参照双方签署的《关于结算相关事宜的补充协议书》执行。

    7 、为了保证贵公司的经济利益不受损失，请将收费中的 " 厂家补差价 " 、 " 返利 " 、 " 扣点 " 项目以折扣形式抵在增值税发票中，否则不能办理结算事宜。

    8 、为了保证结算资金的安全有效，我公司规定凡厂商交纳的各项费用一律以帐扣形式收取。

   名称：北京京客隆商业集团股份有限公司

   地址：北京市朝阳区新源街 45 号楼 64648372

   税号： 110105101782670

   开户行：农行团结湖分理处          账号 042701040003629

   结算中心咨询电话： 64639365 、 64683377-424

   办理结账时间：上午 8 ： 00-11 ： 00     下午： 13 ： 00-16 ： 30

　　注：以上“供应商对帐须知”会根据计算需要由结算中心相应调整，请供应商注意网上提示。

五、已结货款查询：

　　对已经结算过的单据进行查询。

六、库存查询、日销售报表、月销售报表

　　点击 “ 库存查询 ” 后，页面显示 2 天前库存，库存数据只保留 1 天，日期无需进行选择，若选择其他日期，页面会无数据显示；

　　点击 “ 日销售报表 ” 后，页面显示 7 天前的那一天销售情况，数据保留 45 天，在此 45 天内的数据可更改日期进行查询，日销售报表无法进行日期的区间选择；

　　点击 “ 月销售报表 ” 后需要选择月份，每月 9 日－ 10 日上传上个月的月销售报表，若不进行月份选择，点击该项后默认月份为本月，页面无数据显示。现已上传的月销售报表数据从 2004 年 10 月份开始，所上传报表数据会一直保留。

七、厂商许可证信息

　　　此模块内显示供应商商品许可证到期情况，供应商可根据该信息及时准备许可证更换。

八、手机号码维护

　　在此模块中填写您的联系手机号码，方便我们联系您。

以上功能会随京客隆信息系统升级而随时发生变动，发生变动时我们会在网站首页重要提示栏内给予提示。